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湘东区人大常委会2019年部门预算

发布时间:2019-05-14      点击数:55

第一部分 湘东区人大常委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湘东区人大常委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湘东区人大常委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 湘东区人大常委会概况

根据市委、市政府的有关文件规定,湘东区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权:

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

根据区政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、区国家监察委员会、人民法院、人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销区政府的不适当的决议和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院和区国家监察委员会副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案。

部门主要职责

湘东区人大常委会2019年的主要工作任务是:1、筹备和召开第十一届人民代表大会第四次会议;2、组织代表对相关法律进行学习和培训3、审查2018年本级财政决算、2019年上半年计划和财政预算执行及审计工作情况;4、对公益诉讼、环境保护目标完成情况和开展贯彻落实《传染病防治法》工作情况等20项工作进行调研、视察、述职活动

二、部门基本情况

湘东区人大常务委员会现有编制人数33人,其中:行政编制25人、参公人员2人、全额拨款事业编制6人;实有人数60人,其中:在职人数33人,包括行政人员27人、全额拨款事业人员6人;退休人员27人。

第二部分 湘东区人大常委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  1. 收入预算情况

    2019年湘东区人大常委会收入预算总额为 828.59 万元,较上年预算安排增加226.93万元,其中:财政拨款收入 699.33 万元,其他收入129.26万元,上年结转 0 万元。

  2. 支出预算情况

    2019年湘东区人大常委会支出预算总额为828.59万元,较上年预算安排增加226.93万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出620.96万元,包括工资福利支出 498.63万元、商品和服务支出 0万元、对个人和家庭的补助 122.33万元;项目支出207.63万元,包括商品和服务支出177.63万元、其他资本性支出30万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出706.26万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出61.41万元,医疗卫生与计划生育支出31.15万元,住房保障支出29.77万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出 498.63 万元,商品和服务支出 177.63万元,对个人和家庭补助支出 122.33 万元,其他资本性支出30万元。

  3. 财政拨款支出情况

    2019年湘东区人大常委会财政拨款支出预算 828.59万元,较上年预算安排增加226.93万元具体支出情况是:一般公共服务706.26万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出 61.41万元,医疗卫生与计划生育支出31.15万元,住房保障支出29.77万元。

  4. 政府性基金情况

    2019年湘东区人大常委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  5. 机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门机关运行费预算 828.59 万元,比2018年预算增加226.93万元,增长37%。主要原因是人员的奖励福利增加、预算审查平台建设、全区村级代表站建设等

  1. 政府采购情况

    反映2019部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

    2019年部门所属各单位政府采购总额 16万元,其中:政府采购货物预算 10万元、工程预算 0万元,政府采购服务预算6万元。

  2. 国有资产占有使用情况

    截至2019年5月10日,部门共有车辆 2 辆,全部一般公务用车。

    2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  3. 绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的项目 0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

    二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019年湘东区人大常委会“三公”经费年初预算安排 45.65 万元。其中:

    因公出国(境)费 0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 没有安排计划

    公务接待费39.65万元,比上年增(减) 0万元,主要原因是: 由于今年工作任务比上年度重及召开会议次数多等。

    公务用车运行维护费 6万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:没有安排公车购置计划及今年工作任务比上年度任务更重,公车运行维护费维持在原有预算计划。

    第三部分 湘东区人大常委会2019年部门预算表

    八张表(详见附表)

    第四部分 名词解释

    对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    样式

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    样式

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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