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湘东区人大部门2018年部门决算说明

发布时间:2019-10-16      点击数:4525

    

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1部门主要职责:湘东区人大常委是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表湘大会负责并报告工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1.

本部门2018年年末编制人数33人,其中行政编制27人,事业编制6人;年末实有人数33人,其中在职人员33. 

第二部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计945.12万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长137.83万元.本年收入合计945.12万元,较上年 增长17.7%,主要原因是:工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入945.12万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计945.12万元,其中本年支出合计945.12万元,较上年增长17.7%,主要原因是:工资调整。

年末结转和结余0.

本年支出的具体构成为:基本支出945.12万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为570.16万元,决算数945.12万元,完成年初预算165%,决算数为945.12万元,预决算差额374.96万元 。预决算差异的主要原因是:工资调整,人大事务费用增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为486.8万元,决算数为812.12万元,完成年初预算的166%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0教育支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;社会保障和就业支出年初预算数为59.21万元,决算数为75.65元,完成年初预算的127%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.94万元,决算数为27.65万元,完成年初预算的106%,节能环保支出年初预算数为0,决算数为0万元,完成年初预算的0;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0,农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0元,完成年初预算的0;住房保障支出年初预算数为29.76万元,决算数为30万元,完成年初预算的8%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0元,完成年初预算的0;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0;债务付息支出年初预算数为0元,决算数为0万元,完成年初预算的0.

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出613.82万元,较上年增长72%,主要原因是:调整工资。

商品和服务支出331.36万元,较上年增长53%,主要原因是:人大事务费用增加。

对个人和家庭补助支63.5万元,较上年下降1.62%,主要原因是:

抚恤金减少及科目调整。其他资本性支出2.07万元,较上年下降3.94%,主要原因是:节约开支。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为45.65万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为7.75万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的17%,决算数较上年下降83%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0,无出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为39.65万元,决算数为10.10万元,完成预算的25%,决算数较上年减少74.5%,主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,决算数较上年0.要原因是:无购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为2.32万元,完成预算的38.6%,决算数较上年下降61.3%,主要原因是:节约开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出331.36万元,2017年减少  94万元;比上年度减少36%,主要原因是:核算内调整。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备无。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   个,共涉及资金   0万元,自评覆盖率达到    %

    组织对  0个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出  0 万元。从监控情况来看,        

(请对绩效监控情况进行简单说明)。

    组织对  0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出   0 万元。从评价情况来看,        

(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开            项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,       项目自评得分为      分。发现的主要问题及原因:

一是:在编制说明中未对专业性较强的名词进行解释

二是 :上年度的部门决算未在门户网站公开

下一步改进措施:

一是:本年度对专业性较强的名词进行解释

二是:在本年度门户网进行公开

(另附《项目支出绩效自评表》)。

第三部分  2018年部门决算表

(见附表)

第四部分  名词解释

本单位经会计制度为原则,合规性,真实性,科学性。针对内部控制,维护财产物资的完整性,保证会计信息的准确性,保证财务活动的合法性,保证国家法律法规的遵守和执行。

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

7.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

9.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

附件:湘东区人大2018部门决算

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