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湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算

发布时间:2020-06-19      点击数:7561

湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算



      第一部分 湘东区湘东区人民代表大会常务委员会概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分 湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

      一、2020年部门预算收支情况说明

      二、2020年“三公”经费预算情况说明

      第三部分 湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

      三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      九、《项目绩效目标表》

      第四部分 名词解释


第一部分 湘东区人民代表大会常务委员会概况

      根据市委、市政府的有关文件规定,湘东区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权:

      在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

根据区政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、区国家监察委员会、人民法院、人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销区政府的不适当的决议和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院和区国家监察委员会副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案。

      一、部门主要职责

      湘东区人大常委是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表湘大会负责并报告工作。2020年的主要工作任务是:1、筹备和召开第十一届人民代表大会第五次会议;2、组织代表对相关法律进行学习和培训;3、审查2019年本级财政决算、2020年上半年计划和财政预算执行及审计工作情况;4、对PPP项目建设、医疗保障工作地质灾害防治情况和听取监察委的专项报告等40项工作进行调研、视察、述职活动。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

      本部门2020年编制人数35人,其中行政编制29人,事业编制6人;年末实有人数35人,其中在职人员35人。



第二部分 湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明


      一、2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

      本部门2020年预算总额为804.87万元,其中基本支出为595.55万元,项目支出209.32万元,较上年预算减少2.8%

    (二)支出预算情况

      2020年本部门预算基本支出595.55万元:按功能分类科目分:一般公共服务支出预算数为595.55万元,基本支出较上年预算减少28.1%

项目支出209.32万元。

    (三)财政拨款支出情况

      2020年本部门预算基本支出595.55万元:按功能分类科目分:一般公共服务支出预算数为595.55万元,社会保障和就业支出预算数为53.7万元,较上年预算减少12.5%,政策调整。

      医疗卫生与计划生育支出33.27万元,较上年预算增加6.8%,原因是工资调整。

      住房保障支出31.58万元较上年预算增加6%,原因是工资调整。

      一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出488.68万元,较上年预算增加11.7%,增加政府奖励性工资,商品和服务支出92.44万元,较上年预算增139.98%,2020年度增加了职工福利等费用。

      对个人和家庭补助支14.44万元较上年预算增加5%,本年度增加了行政事业人员的各项慰问费用。

      项目支出209.32万元。

    (四)政府性基金情况

      2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

      2020年部门机关运行费预算92.44万元,比2019年预算增加 53.76万元,增长138.98%。

      其中包括办公及印刷费0.95万元、邮电费7.49万元、差旅费4.55万元、会议费1万元、福利费13.3万元、公务招待费11.65万元,公务员公车补贴24.61万元,事业单位公车改革补助3.6万元,租车费补助2.46万元,日常维修费1.4万元、办公用房水电费0.91万元、行政事业人员残疾人保障金0.52万元,公务用车运行维护费6万元以及其他费用14万元。

    (六)政府采购情况

      2020年部门所属各单位政府采购总额61万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61万元。

    (七)国有资产占有使用情况

      截至2019年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

      2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

    (八)绩效目标设置情况

      2020年设立预算项目8个,涉及资金 209.32万元,其中:设立绩效目标项目 8个,涉及资金209.32万元。

      二、2020年“三公”经费预算情况说明

      说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

      2020年湘东区人大“三公”经费一般公共预算安排21.65万元。其中:

      因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国出境。

      公务接待费21.65万元,比上年减18万元,主要原因是:按照中央文件精神厉行节约。

      公务用车运行维护费6万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有增减。

      公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2020没有预算车辆购置费。



第三部分 湘东区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

(详见附表)


      第四部分 名词解释

      一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


      附件:湘东区人大2018部门决算



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